PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/NOVEMBRE

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

ZF4260C78B

Modalita acquisto:

23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Gara

Oggetto del bando:

PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/NOVEMBRE

Partecipanti

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VIESSE SRL-CALOLZIOCORTE|02854740137

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

VIESSE SRL-CALOLZIOCORTE|02854740137

Importo €:

202,06

Contratto oppure Ordine

Descrizione (note):

PAGAMENTO FATTURA N. V2 73/18 DEL 30/11/2018

Data inizio lavori:

30/11/2018

Data fine lavori / Consegna fornitura:

30/11/2018

Importo €:

202,06

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
677	11/12/2018	202.06

Totale pagato:

202,06

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Spubblicazione

Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:

01/01/2024

Inviato da r.arico il Ven, 21/12/2018 - 11:47