| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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594 D1/6 29/01/2018 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z8B21EABCE ACQUISTO TONER E CARTUCCE |
ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI- VERCURAGO|02587060134 | 532,00 | |
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593 D1/6 29/01/2018 |
TRASPORTO PER VISITA GUIDATA-MILANO TEATRO ELFO PUCCINI ZBC21EA276 TRASPORTO PER VISITA GUIDATA-MILANO TEATRO ELFO PUCCINI |
AUTOSEVIZI LARIOBUS S.R.L. - LECCO | 01335760136 | 250,00 | |
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463 D1/6 22/01/2018 |
UTILIZZO LOCALI CENACOLO FRANCESCANO Z7E21D05A4 UTILIZZO LOCALI CENCOLO FRANCESCANO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CENACOLO FRANCESCANO-LECCO|02510410133 | 2.000,00 | |
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451 D1/6 22/01/2018 |
ACQUISTO PELLICOLA ANTISFONDAMENTO Z2C21CE7B2 ACQUISTO PELLICOLA ANTISFONDAMENTO |
SIR VISUAL SRL-CASTENEDOLO|03064690989 | 618,67 | |
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528 D1/6 25/01/2018 |
PRENOTAZIONE TEATRO ELFO PUCCINI Z0C21E3446 PRENOTAZIONE TEATRO ELFO PUCCINO -SPETTACOLO MR. PUNTILIA E IL SUO SERVO MATTI |
TEATRO DELL'ELFO-MILANO|03103010157 | 436,36 | |
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468 D1/6 22/01/2018 |
VOLO BERGAMO/ CHARLEROI A/R ZE021D1A2C VOLO BERGAMO/CHARLEROI A/R |
IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - DARFO - BOARIO TERME | 01888160981 | 130,00 | |
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452 D1/6 22/01/2018 |
VOLO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA ZE121CEE52 BUONO D'ORDINE N. 7 DEL 22/01/2018 FATTURA N. P027 DEL 23/01/2018 |
IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - DARFO - BOARIO TERME | 01888160981 | 2.000,00 | |
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84 09/01/2018 |
RINNOVO CONTRATTO ARGO SOFTWARE ZC5219FE99 BUONO D'ORDINE N. 1 DEL 09/01/2018 FATTURA N. 3440 DEL 15/01/2018 |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - RAGUSA | 00838520880 | 3.230,00 | |
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1383 D1/6 26/02/2018 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z4622849CB ACQUISTO TONER E CARTUCCE |
ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI-VERCURAGO|02587060134 | 969,00 | |
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1280 D1/6 22/02/2018 |
ACQUISTO UNIFI Ap Ac Pro Z3022715E1 ACQUISTO UNIFI AP, AC.PRO |
DI-VISION S.R.L.-MONZA|05658610968 | 268,00 | |
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1131 D1/6 15/02/2018 |
TRASPORTO PER GARA DI SCI - CHIESA VALMALENCO Z3F2250296 TRASPORTO PER GARA DI SCI IN CHIESA VALMALENCO IL 20.02.2018 |
SPREAFICO S.R.L. - OGGIONO | 02485150136 | 1.320,00 | |
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2220 D1/6 30/03/2018 |
ACQUISTO SCAFFALI ZE522B7F24 ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO VERIFICHE |
BRICOMAN ITALIA SRL-ROZZANO |05602670969 | 986,89 | |
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1875 D1/6 15/03/2018 |
TRASPORTO PER USCITA A VERONA Z4922C58EB TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A VERONA IL 20.03.2018 CL. 1A LS-1BLS |
AUTOSERVIZI LARIOBUS - LECCO | 01335760136 | 530,00 | |
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1445 D1/6 28/02/2018 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA ZE2228ED6B VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA DAL19.03.2018 AL 23.03.2018 CL. 5A INFO |
IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - DARFO - BOARIO TERME | 01888160981 | 3.960,00 | |
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1429 D1/6 28/02/2018 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA Z26228C0A1 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA DAL 20.3.2018 AL 21.3.2018 CL 2B IT -2CMM |
IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - DARFO - BOARIO TERME | 01888160981 | 4.992,00 | |
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847 D1/6 06/02/2018 |
ACQUISTI SERVIZI ARUBA Z0A221E6DE ACQUISTI SERVIZI ARUBA |
ARUBA S.P.A. | 01573850516 | 958,00 | |
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8570 D1/6 28/11/2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORIO DI CHIMICA ZBB20FE072 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORIO DI CHIMICA |
AZZONI LUIGI-LECCO| 00229200134 | 206,45 | |
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8528 D1/6 27/11/2017 |
ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA ZDF20F7579 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA |
VWR INTERNATIONAL S.R.L. - MILANO | 12864800151 | 448,36 | |
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9102 D1/6 20/12/2018 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA Z8B21697FF VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA DAL 17.03.2018 AL 21.03.2018 |
GIROBUS VIAGGI S.R.L. - MILANO | 03522360969 | 2.217,60 | |
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7009 D1/6 16/10/2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ELETTRONICA ZAC204D0BB |
ITALTEC- MILANO | 06248000967 | 3.916,20 |