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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva PDF| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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532 D1/6 24/01/2019 |
ACQUISTO PELLICOLA ANTISFONDAMENTO Z4F26D8536 ACQUISTO PELLICOLA ANTISFONDAMENTO |
SIR VISUAL SRL-CASTENEDOLO|03064690989 | 618,78 | |
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591 D1/6 28/01/2019 |
ACQUISTO BOLLETTINI INTESTATI Z9226E2C4D ACQUISTO BOLLETTINI INTESTATI |
ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI- VERCURAGO|02587060134 | 225,00 | |
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612 D1/6 29/01/2019 |
SERVIZIO NCC PER BERGAMO ORIO AL SERIO Z6226E845A SERVIZIO NCC PER BERGAMO ORIO AL SERIO |
MATTIOLO ANTONELLO-OGGIONO|02395180132 | 100,00 | |
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603 D1/6 28/01/2019 |
TRASPORTO PER MILANO-VISITA GRATTACIELO PIRELLI ZDF26E50BE TRASPORTO PER MILANO-VISITA GRATTACIELO PIRELLI |
TRENORD SRL-MILANO| 06705490966 | 218,18 | |
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602 D1/6 28/01/2019 |
TRASPORTO PER MILANO -VISITA GRATTACIELO PIRELLI ZDC26E4CFE TRASPORTO PER MILANO-VISITA GRATTACIELO PIRELLI |
TRENORD SRL-MILANO| 06705490966 | 179,82 | |
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521 D1/6 23/01/2019 |
PRENOTAZIONE INCONTRO -CENTRO ASTERIA ZCE26D766B PRENOTAZIONE INCONTRO -CENTRO ASTERIA |
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA|00584390983 | 80,33 | |
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520 D1/6 23/01/2019 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE ZE826D7595 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE |
LASERCART S.A.S. dI MOTTA & C. - LECCO | 00204630131 | 1.615,00 | |
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519 D1/6 23/01/2019 |
TRASPORTO PER MILANO IL 24.01.2019 Z8926D747D TRASPORTO PER MILANO IL 24.01.2019 |
AUTOSERVIZI LARIO BUS S.R.L. - LECCO | 01335760136 | 250,00 | |
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114 D1/6 23/01/2019 |
RINNOVO LICENZA ARGO ZD426D7322 RINNOVO LICENZA ARGO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. - RAGUSA | 00838520880 | 3.700,00 | |
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55 D1/6 07/01/2019 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA ZA82697F32 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA |
ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI-VERCURAGO|02587060134 | 303,60 | |
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8453 D1/6 26/11/2018 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Z0825ECCC3 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
GRISONI SITEMI DIDATTICI- COMO|03308860133 | 48,00 | |
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8022 D1/6 15/11/2018 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ST. MORIZT Z2D25C313B VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ST. MORIZT |
TAGLIABUE VIAGGI-VAREDO|00895750966 | 1.462,00 | |
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7303 d16/ 22/10/2018 |
ACQUISTO PAVIMENTO IN PVC Z1F256B072 ACQUISTO PAVIMENTO IN PVC |
GIWA - GHISALBA | 03328970169 | 5.348,25 | |
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8047 D1/6 15/11/2018 |
ACQUISTO LIM E VIDEOPROIETTORE Z7625C6B25 ACQUISTO LIM E VIDEOPROIETTORE |
GRISONI SITEMI DIDATTICI- COMO|03308860133 | 1.430,00 | |
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7955 D1/6 13/11/2018 |
VOLO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA ZE425BF0D2 VOLO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA |
IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - DARFO - BOARIO TERME | 01888160981 | 2.185,00 | |
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8021 D1/6 14/11/2018 |
VIAGGIO AL CERN-GINEVRA Z6C25C0E3F VIAGGIO AL CERN-GINEVRA |
AGLAIA VIAGGI di A.C.T. S.R.L. - CINISELLO BALSAMO | 07507630155 | 6.578,00 | |
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7580 D1/6 31/10/2018 |
ACQUISTO OPUSCOLO ORIENTATIVO Z8A258F936 ACQUISTO OPUSCOLO ORIENTATIVO |
ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI- VERCURAGO|02587060134 | 1.390,00 | |
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7577 D1/6 29/10/2018 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z822586BD4 ACQUISTO TONER E CARTUCCE |
ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI- VERCURAGO|02587060134 | 266,00 | |
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7576 D1/6 29/10/2018 |
ACQUISTO MATERIAL EPER LABORATORIO CAD TRIENNIO Z05258678D ACQUISTO MATERIAL EPER LABORATORIO CAD TRIENNIO |
ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI- VERCURAGO|02587060134 | 100,02 | |
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7489 D1/6 26/10/2018 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ZAD2582319 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI- VERCURAGO|02587060134 | 187,00 |
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