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PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI

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Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z3B219FBB8
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Gara
Oggetto del bando: 

PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI

Contratto oppure Ordine
Descrizione (note): 

FATTURA N. V200003/18 DEL 09/03/2018 (4° TRIMESTRE)

Data inizio lavori: 
09/03/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
09/03/2018
Importo €: 
275,75
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
164
26/03/2018
275.75
Totale pagato: 
275,75
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2024
Inviato da r.arico il Lun, 16/07/2018 - 12:48

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