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PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI

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Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z0F3169671
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
01/01/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
21/04/2021
Importo €: 
93,00
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
55
26/04/2021
93.00
Totale pagato: 
93,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2027
Inviato da giovanni.spreafico il Mer, 22/12/2021 - 13:21

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