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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
594 D1/6 29/01/2018	ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z8B21EABCE ACQUISTO TONER E CARTUCCE	ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI- VERCURAGO\|02587060134		532,00
593 D1/6 29/01/2018	TRASPORTO PER VISITA GUIDATA-MILANO TEATRO ELFO PUCCINI ZBC21EA276 TRASPORTO PER VISITA GUIDATA-MILANO TEATRO ELFO PUCCINI	AUTOSEVIZI LARIOBUS S.R.L. - LECCO \| 01335760136		250,00
463 D1/6 22/01/2018	UTILIZZO LOCALI CENACOLO FRANCESCANO Z7E21D05A4 UTILIZZO LOCALI CENCOLO FRANCESCANO	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CENACOLO FRANCESCANO-LECCO\|02510410133		2.000,00
451 D1/6 22/01/2018	ACQUISTO PELLICOLA ANTISFONDAMENTO Z2C21CE7B2 ACQUISTO PELLICOLA ANTISFONDAMENTO	SIR VISUAL SRL-CASTENEDOLO\|03064690989		618,67
528 D1/6 25/01/2018	PRENOTAZIONE TEATRO ELFO PUCCINI Z0C21E3446 PRENOTAZIONE TEATRO ELFO PUCCINO -SPETTACOLO MR. PUNTILIA E IL SUO SERVO MATTI	TEATRO DELL'ELFO-MILANO\|03103010157		436,36
468 D1/6 22/01/2018	VOLO BERGAMO/ CHARLEROI A/R ZE021D1A2C VOLO BERGAMO/CHARLEROI A/R	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - DARFO - BOARIO TERME \| 01888160981		130,00
452 D1/6 22/01/2018	VOLO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA ZE121CEE52 BUONO D'ORDINE N. 7 DEL 22/01/2018 FATTURA N. P027 DEL 23/01/2018	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - DARFO - BOARIO TERME \| 01888160981		2.000,00
84 09/01/2018	RINNOVO CONTRATTO ARGO SOFTWARE ZC5219FE99 BUONO D'ORDINE N. 1 DEL 09/01/2018 FATTURA N. 3440 DEL 15/01/2018	ARGO SOFTWARE S.R.L. - RAGUSA \| 00838520880		3.230,00
1383 D1/6 26/02/2018	ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z4622849CB ACQUISTO TONER E CARTUCCE	ELLECIESSE FORNITURE DI TENTORI-VERCURAGO\|02587060134		969,00
1280 D1/6 22/02/2018	ACQUISTO UNIFI Ap Ac Pro Z3022715E1 ACQUISTO UNIFI AP, AC.PRO	DI-VISION S.R.L.-MONZA\|05658610968		268,00
1131 D1/6 15/02/2018	TRASPORTO PER GARA DI SCI - CHIESA VALMALENCO Z3F2250296 TRASPORTO PER GARA DI SCI IN CHIESA VALMALENCO IL 20.02.2018	SPREAFICO S.R.L. - OGGIONO \| 02485150136		1.320,00
2220 D1/6 30/03/2018	ACQUISTO SCAFFALI ZE522B7F24 ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO VERIFICHE	BRICOMAN ITALIA SRL-ROZZANO \|05602670969		986,89
1875 D1/6 15/03/2018	TRASPORTO PER USCITA A VERONA Z4922C58EB TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A VERONA IL 20.03.2018 CL. 1A LS-1BLS	AUTOSERVIZI LARIOBUS - LECCO \| 01335760136		530,00
1445 D1/6 28/02/2018	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA ZE2228ED6B VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA DAL19.03.2018 AL 23.03.2018 CL. 5A INFO	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - DARFO - BOARIO TERME \| 01888160981		3.960,00
1429 D1/6 28/02/2018	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA Z26228C0A1 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA DAL 20.3.2018 AL 21.3.2018 CL 2B IT -2CMM	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - DARFO - BOARIO TERME \| 01888160981		4.992,00
847 D1/6 06/02/2018	ACQUISTI SERVIZI ARUBA Z0A221E6DE ACQUISTI SERVIZI ARUBA	ARUBA S.P.A. \| 01573850516		958,00
8570 D1/6 28/11/2017	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORIO DI CHIMICA ZBB20FE072 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORIO DI CHIMICA	AZZONI LUIGI-LECCO\| 00229200134		206,45
8528 D1/6 27/11/2017	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA ZDF20F7579 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA	VWR INTERNATIONAL S.R.L. - MILANO \| 12864800151		448,36
9102 D1/6 20/12/2018	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA Z8B21697FF VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA DAL 17.03.2018 AL 21.03.2018	GIROBUS VIAGGI S.R.L. - MILANO \| 03522360969		2.217,60
7009 D1/6 16/10/2017	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ELETTRONICA ZAC204D0BB	ITALTEC- MILANO \| 06248000967		3.916,20

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