| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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593 D1/6 29/01/2018 |
TRASPORTO PER VISITA GUIDATA-MILANO TEATRO ELFO PUCCINI ZBC21EA276 BUONO D'ORDINE N. 12 DEL 29/01/2018-FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 31/01/2018 |
31/01/2018 | 31/01/2018 | 250,00 | |
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463 D1/6 22/01/2018 |
UTILIZZO LOCALI CENACOLO FRANCESCANO Z7E21D05A4 BUONO D'ORDINE N. 9 DEL 22/01/2018 FATTURA N. 5 PA DEL 07/02/2018 |
07/02/2018 | 07/02/2018 | 2.000,00 | |
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451 D1/6 22/01/2018 |
ACQUISTO PELLICOLA ANTISFONDAMENTO Z2C21CE7B2 BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 22/01/2018 FATTURA N. 2 DEL 24/01/2018 |
24/01/2018 | 24/01/2018 | 618,67 | |
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528 D1/6 25/01/2018 |
PRENOTAZIONE TEATRO ELFO PUCCINI Z0C21E3446 BUONO D'ORDINE N. 11 DEL 26/01/2018 FATTURA N. 20183010 DEL 26/10/2018 |
26/01/2018 | 26/01/2018 | 436,36 | |
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452 D1/6 22/01/2018 |
VOLO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA ZE121CEE52 |
23/01/2018 | 23/01/2018 | 2.000,00 | |
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84 09/01/2018 |
RINNOVO CONTRATTO ARGO SOFTWARE ZC5219FE99 |
15/01/2018 | 15/01/2018 | 3.230,00 | |
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1383 D1/6 26/02/2018 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z4622849CB BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 26/02/2018 FATTURA N. 4/PA DEL 27/02/2018 |
27/02/2018 | 27/02/2018 | 969,00 | |
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1280 D1/6 22/02/2018 |
ACQUISTO UNIFI Ap Ac Pro Z3022715E1 BUONO D'ORDINE N. 33 DEL 22/02/2018 FATTURA N. 1/PA DEL 08/03/2018 |
08/03/2018 | 08/03/2018 | 268,00 | |
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1131 D1/6 15/02/2018 |
TRASPORTO PER GARA DI SCI - CHIESA VALMALENCO Z3F2250296 BUONO D'ORDINE N. 30 DEL 15.02.2018- FATTURA N. 30/P DEL 28/02/2018 |
28/02/2018 | 28/02/2018 | 1.320,00 | |
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2220 D1/6 30/03/2018 |
ACQUISTO SCAFFALI ZE522B7F24 BUONO D'ORDINE N. 67 DEL 30/03/2018 FATTURA N. 0107180001086 DEL 21/03/2018 |
21/03/2018 | 21/03/2018 | 986,89 | |
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1875 D1/6 15/03/2018 |
TRASPORTO PER USCITA A VERONA Z4922C58EB BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 15/03/2018 FATTURA N. FATTPA 33_18 DEL 29/03/2018 |
29/03/2018 | 29/03/2018 | 530,00 | |
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1445 D1/6 28/02/2018 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA ZE2228ED6B BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 28/02/2018- FATTURA N. P166 DEL 22/03/2018 |
22/03/2018 | 22/03/2018 | 3.960,00 | |
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1429 D1/6 28/02/2018 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA Z26228C0A1 BUONO D'ORDINE N. 47 DEL 28/02/2018 -FATTURA N. P165 DEL 22/03/2018 |
22/03/2018 | 22/03/2018 | 4.992,00 | |
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847 D1/6 06/02/2018 |
ACQUISTI SERVIZI ARUBA Z0A221E6DE BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 06/02/2018 E N. 38 DEL 26/02/2018 FATTURA N. A18PAS0002814 DEL 28/02/2018 |
26/02/2018 | 26/02/2018 | 958,00 | |
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8570 D1/6 28/11/2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORIO DI CHIMICA ZBB20FE072 BUONO D'ORDINE N. 170 DEL 28/11/2017 FATTURA N. 17006517 DEL 30/11/2017 |
30/11/2017 | 30/11/2017 | 206,45 | |
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8528 D1/6 27/11/2017 |
ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA ZDF20F7579 BUONO D'ORDINE N. 167 DEL 27/11/2017 FATTURA N. 3063301815 DEL 11/04/2018 |
11/04/2018 | 11/04/2018 | 448,36 | |
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9102 D1/6 20/12/2017 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA Z8B21697FF BUONO D'ORDINE N, 181 DEL 20.12.2017 -SALDO FATTURA N. 126AV DEL 28/02/2018 |
28/02/2018 | 28/02/2018 | 2.217,60 | |
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7009 d1/6 16/10/2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ELETTRONICA ZAC204D0BB BUONO D'ORDINE N. 136 DEL 16/10/2017-SALDO FATTURA N. 005 DEL 23/02/2018 |
16/10/2017 | 23/02/2018 | 3.210,00 | |
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6499 D1/6 02/10/2017 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO TPSEE ZA4201B36A BUONO D'ORDINE 126 DEL 02/10/2017-SALDO FATTURA N. 2017/V2/7040615 DEL 16/10/2017 |
16/10/2017 | 16/10/2017 | 1.372,50 | |
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6749 D1/6 09/10/2017 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE ZB52034FDF BUONO D'ORDINE N. 134 DEL 09/10/2017-SALDO FATTURA N. 20174E30161 DEL 11/10/2017 |
11/10/2017 | 11/10/2017 | 1.482,60 |