Contratti / Ordini acquisto

StampaStampaSalva PDFSalva PDF
Cerca
Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
7576 D1/6
29/10/2018 		ACQUISTO MATERIAL EPER LABORATORIO CAD TRIENNIO
Z05258678D

BUONO D'ORDINE N. 148 DEL 29/10/2018-SALDO FATTURA N. 32/PA DEL 31/10/2018

 31/10/2018 31/10/2018 100,02
7489 D1/6
26/10/2018 		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
ZAD2582319

BUONO D'ORDINE N. 145 DEL 26/10/2018-SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 31/10/2018

 31/10/2018 31/10/2018 187,00
7480 D1/6
26/10/2018 		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Z3F2581FEC

BUONO D'ORDINE N. 144 DEL 26/10/2018-SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 31/10/2018

 31/10/2018 31/10/2018 101,99
6971 D1/6
09/10/2018 		ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CAD BIENNIO
Z51253DAA6

BUONO D'ORDINE N. 139 DEL 09/10/2018-SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 31/10/2018

 31/10/2018 31/10/2018 288,30
5302 D1/6
13/07/2018 		ACQUISTO KIT DI TAVOLI
Z51245AAFE

BUONO D'ORDINE N 123 DEL 13/07/2018-SALDO FATTURA N. 167 DEL 20/09/2018

 20/09/2018 20/09/2018 1.334,79
6373 D1/6
17/09/2018 		ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO OMU
Z4C24EE87F

BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 17/09/2018-SALDO FATTURA N. 11 DEL 03/10/2018

 03/10/2018 03/10/2018 1.301,35
6626 D1/6
11/09/2018 		ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
ZF424DDD02

BUONO D'ORDINE N. 130 DEL 11/09/2018-SALDO FATTURA N. 00534 DEL 29/09/2018

 29/09/2018 29/09/2018 1.638,21
6648 D1/6
27/09/2018 		ACQUISTO TONER E CARTUCCE
Z622514B60

BUONO D'ORDINE N 135 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 28/09/2018

 28/09/2018 28/09/2018 580,00
6651 D1/6
27/09/2018 		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Z912515AFC

BUONO D'ORDINE N. 136 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 28/09/2018

 28/09/2018 28/09/2018 170,10
6651 D1/6
27/09/2018 		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Z912515AFC

BUONO D'ORDINE N. 136 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 28/09/2018

 28/09/2018 28/09/2018 170,10
6462 D1/6
20/09/2018 		ACQUISTO VOLANTINO OPEN DAY
Z1B24FD25E

BUONO D'ORDINE N.134 DEL 20/09/2018-SALDO FATTURA N. 24/PA DEL 28/09/2018

 28/09/2018 28/09/2018 445,00
6653 D1/6
27/09/2018 		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
ZF2251608A

BUONO D'ORDINE N. 137 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/09/2018

 28/09/2018 28/09/2018 331,60
6129 D1/6
07/09/2018 		ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TPSEE
ZB824D5829

BUONO D'ORDINE N. 129 DEL 07/09/2018-SALDO FATTURA N. 0000043PA DEL 28/09/2018

 28/09/2018 28/09/2018 70,40
6437 D1/6
19/09/2018 		RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA
Z9624F8E88

BUONO D'ORDINE N. 133 DEL 19/09/2018-SALDO FATTURA N. PA78 DEL 20/09/2018

 20/09/2018 20/09/2018 1.800,00
6436 D1/6
19/09/2018 		VOLO PER AMSTERDAM
Z7A24F8CDE

BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 19/09/2018-SALDO FATTURA N. P309 DEL 20/09/2018

 20/09/2018 20/09/2018 175,00
6103 D1/6
06/09/2018 		ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPER AMM.VE+IPERTESTO UNICO 2018/19
Z6A24D27AF 		06/09/2018 06/09/2018 260,00
5667 D1/6
30/07/2018 		MANUTENZIONE TELEFONI
Z0A2484920

INCARICO DEL 30/07/2018-SALDO FATTURA N. 10041 DEL 31/07/2018

 31/07/2018 31/07/2018 706,60
5621 D1/6
27/07/2018 		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO CAD BIENNIO
Z552481BA6

BUONO D'ORDINEN. 128 DEL 27/07/2018-SALDO FATTURA N. 000101/FE DEL 30/07/2018

 30/07/2018 30/07/2018 4.770,00
5594 D1/6
26/07/2018 		ACQUISTO TONER E CARTUCCE
Z35247D446

BUONO D'ORDINE N 127 DEL 26/07/2018 -SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 27/07/2018

 27/07/2018 27/07/2018 574,00
5593 D1/6
26/07/2018 		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Z83247D3BA

BUONO D'ORDINE N. 126 DEL 26/07/2018-SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 27/07/2018

 27/07/2018 27/07/2018 117,40

Pagine

Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2633/2     ICIM

Sito realizzato da Pietro Fusi a partire da "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.