| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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296 14/01/2020 |
Trasporto MILANO Teatro Litta del 14/01/2020 Z492B8C4D3 |
16/01/2020 | 16/01/2020 | 350,00 | |
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111 09/01/2020 |
Rinnovo ARGO Software ZAA2B79588 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 3.624,00 | |
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188 20/12/2019 |
Viaggio a Napoli del 24-26/03/2020 Z712B7C004 |
24/03/2020 | 26/03/2020 | 1.610,00 | |
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9156 04/12/2019 |
Trasporto MILANO Teatro Elfo del 13/12/2019 Z312AFB56E |
13/12/2019 | 13/12/2019 | 450,00 | |
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9377 11/12/2019 |
Trasporto MILANO Centro Asteria del 13/12/2019 ZB52B22645 |
17/12/2019 | 17/12/2019 | 350,00 | |
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8531 22/11/2019 |
Trasporto CERATIZIT Alserio spa del 03/12/2019 ZBB2AC8794 |
03/12/2019 | 03/12/2019 | 180,00 | |
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9532 16/12/2019 |
Trasporto Agrate Brianza del 13/12/2019 Z742B0CE41 |
13/12/2019 | 13/12/2019 | 300,00 | |
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8646 25/11/2019 |
Prenotazione Teatro Litta Milano del 16/01/2020 Z962ACFF07 |
16/01/2020 | 16/01/2020 | 345,45 | |
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186 16/12/2019 |
Viaggio a Parigi del 25-28/02/2020 Z412B33ADF |
25/02/2020 | 28/02/2020 | 1.224,00 | |
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9390 12/12/2019 |
Viaggio a Siviglia del 23-26/03/2020 Z7A2B261DD |
23/03/2020 | 26/03/2020 | 1.440,00 | |
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7907 07/11/2019 |
Viaggio a Barcellona del 20-22/11/2019 Z292A86B67 |
20/11/2019 | 22/11/2019 | 3.564,00 | |
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4411 D1/6 18/06/2019 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z3B28DD8DC BUONO D'ORDINE N. 108 EL 18/06/2019- FATTURA N. 26/PA DEL 20/06/2019 |
18/06/2019 | 18/06/2019 | 1.350,50 | |
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8453 D1/6 26/11/2018 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Z0825ECCC3 BUONO D'ORDINE N. 166 DEL 26/11/2018-SALDO FATTURA N. 2018369 DEL 30/11/2018 |
30/11/2018 | 30/11/2018 | 48,00 | |
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8022 D1/6 15/11/2018 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ST. MORIZT Z2D25C313B BUONO D'ORDINE N. 159 DEL 15/11/2018-SALDO FATTURA N. 324 DEL 30/11/2018 |
30/11/2018 | 30/11/2018 | 1.462,00 | |
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7303 D1/6 22/10/2018 |
ACQUISTO PAVIMENTO IN PVC Z1F256B072 BUONO D'ORDINE N. 141 DEL 22/10/2018-SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 23/11/2018 |
23/11/2018 | 23/11/2018 | 5.348,25 | |
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8047 D1/6 15/11/2018 |
ACQUISTO LIM E VIDEOPROIETTORE Z7625C6B25 BUONO D'ORDINE N. 161 DEL 15/11/2018-SALDO FATTURA N. 2018349 DEL 21/11/2018 |
21/11/2018 | 21/11/2018 | 1.430,00 | |
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7955 D1/6 13/11/2018 |
VOLO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA ZE425BF0D2 BUONO D'ORDINE N. 157 DEL 13/11/2018-SALDO FATTURA N. P328 DEL 15/11/2018 |
15/11/2018 | 15/11/2018 | 2.185,00 | |
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8021 D1/6 14/11/2018 |
VIAGGIO AL CERN-GINEVRA Z6C25C0E3F BUONO D'ORDINE N. 158 DEL 14/11/2018-SALDO FATTURA N. 162 DEL 19/11/2018 |
19/11/2018 | 19/11/2018 | 6.578,00 | |
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7580 D1/6 31/10/2018 |
ACQUISTO OPUSCOLO ORIENTATIVO Z8A258F936 BUONO D'ORDINE N. 150 DEL 31/10/2018-SALDO FATTURA N. 34/PA DEL 12/11/2018 |
12/11/2018 | 12/11/2018 | 1.390,00 | |
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7577 D1/6 29/10/2018 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z822586BD4 BUONO D'ORDINE N. 149 DEL 29/10/20158-SALDO FATTURA N. 33/PA DEL 31/10/2018 |
31/10/2018 | 31/10/2018 | 266,00 |