Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
593 D1/6
29/01/2018 		TRASPORTO PER VISITA GUIDATA-MILANO TEATRO ELFO PUCCINI
ZBC21EA276

BUONO D'ORDINE N. 12 DEL 29/01/2018-FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 31/01/2018

 31/01/2018 31/01/2018 250,00
463 D1/6
22/01/2018 		UTILIZZO LOCALI CENACOLO FRANCESCANO
Z7E21D05A4

BUONO D'ORDINE N. 9 DEL 22/01/2018 FATTURA N. 5 PA DEL 07/02/2018

 07/02/2018 07/02/2018 2.000,00
451 D1/6
22/01/2018 		ACQUISTO PELLICOLA ANTISFONDAMENTO
Z2C21CE7B2

BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 22/01/2018 FATTURA N. 2 DEL 24/01/2018

 24/01/2018 24/01/2018 618,67
528 D1/6
25/01/2018 		PRENOTAZIONE TEATRO ELFO PUCCINI
Z0C21E3446

BUONO D'ORDINE N. 11 DEL 26/01/2018 FATTURA N. 20183010 DEL 26/10/2018

 26/01/2018 26/01/2018 436,36
452 D1/6
22/01/2018 		VOLO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA
ZE121CEE52 		23/01/2018 23/01/2018 2.000,00
84
09/01/2018 		RINNOVO CONTRATTO ARGO SOFTWARE
ZC5219FE99 		15/01/2018 15/01/2018 3.230,00
1383 D1/6
26/02/2018 		ACQUISTO TONER E CARTUCCE
Z4622849CB

BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 26/02/2018 FATTURA N. 4/PA DEL 27/02/2018

 27/02/2018 27/02/2018 969,00
1280 D1/6
22/02/2018 		ACQUISTO UNIFI Ap Ac Pro
Z3022715E1

BUONO D'ORDINE N. 33 DEL 22/02/2018 FATTURA N. 1/PA DEL 08/03/2018

 08/03/2018 08/03/2018 268,00
1131 D1/6
15/02/2018 		TRASPORTO PER GARA DI SCI - CHIESA VALMALENCO
Z3F2250296

BUONO D'ORDINE N. 30 DEL 15.02.2018- FATTURA N. 30/P DEL 28/02/2018

 28/02/2018 28/02/2018 1.320,00
2220 D1/6
30/03/2018 		ACQUISTO SCAFFALI
ZE522B7F24

BUONO D'ORDINE N. 67 DEL 30/03/2018 FATTURA N. 0107180001086 DEL 21/03/2018

 21/03/2018 21/03/2018 986,89
1875 D1/6
15/03/2018 		TRASPORTO PER USCITA A VERONA
Z4922C58EB

BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 15/03/2018 FATTURA N. FATTPA 33_18 DEL 29/03/2018

 29/03/2018 29/03/2018 530,00
1445 D1/6
28/02/2018 		VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA
ZE2228ED6B

BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 28/02/2018- FATTURA N. P166 DEL 22/03/2018

 22/03/2018 22/03/2018 3.960,00
1429 D1/6
28/02/2018 		VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA
Z26228C0A1

BUONO D'ORDINE N. 47 DEL 28/02/2018 -FATTURA N. P165 DEL 22/03/2018

 22/03/2018 22/03/2018 4.992,00
847 D1/6
06/02/2018 		ACQUISTI SERVIZI ARUBA
Z0A221E6DE

BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 06/02/2018 E N. 38 DEL 26/02/2018 FATTURA N. A18PAS0002814 DEL 28/02/2018

 26/02/2018 26/02/2018 958,00
8570 D1/6
28/11/2017 		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORIO DI CHIMICA
ZBB20FE072

BUONO D'ORDINE N. 170 DEL 28/11/2017 FATTURA N. 17006517 DEL 30/11/2017

 30/11/2017 30/11/2017 206,45
8528 D1/6
27/11/2017 		ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA
ZDF20F7579

BUONO D'ORDINE N. 167 DEL 27/11/2017 FATTURA N. 3063301815 DEL 11/04/2018

 11/04/2018 11/04/2018 448,36
9102 D1/6
20/12/2017 		VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA
Z8B21697FF

BUONO D'ORDINE N, 181 DEL 20.12.2017 -SALDO FATTURA N. 126AV DEL 28/02/2018

 28/02/2018 28/02/2018 2.217,60
7009 d1/6
16/10/2017 		ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ELETTRONICA
ZAC204D0BB

BUONO D'ORDINE N. 136 DEL 16/10/2017-SALDO FATTURA N. 005 DEL 23/02/2018

 16/10/2017 23/02/2018 3.210,00
6499 D1/6
02/10/2017 		ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO TPSEE
ZA4201B36A

BUONO D'ORDINE 126 DEL 02/10/2017-SALDO FATTURA N. 2017/V2/7040615 DEL 16/10/2017

 16/10/2017 16/10/2017 1.372,50
6749 D1/6
09/10/2017 		ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE
ZB52034FDF

BUONO D'ORDINE N. 134 DEL 09/10/2017-SALDO FATTURA N. 20174E30161 DEL 11/10/2017

 11/10/2017 11/10/2017 1.482,60

Pagine

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