| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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7576 D1/6 29/10/2018 |
ACQUISTO MATERIAL EPER LABORATORIO CAD TRIENNIO Z05258678D BUONO D'ORDINE N. 148 DEL 29/10/2018-SALDO FATTURA N. 32/PA DEL 31/10/2018 |
31/10/2018 | 31/10/2018 | 100,02 | |
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7489 D1/6 26/10/2018 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ZAD2582319 BUONO D'ORDINE N. 145 DEL 26/10/2018-SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 31/10/2018 |
31/10/2018 | 31/10/2018 | 187,00 | |
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7480 D1/6 26/10/2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Z3F2581FEC BUONO D'ORDINE N. 144 DEL 26/10/2018-SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 31/10/2018 |
31/10/2018 | 31/10/2018 | 101,99 | |
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6971 D1/6 09/10/2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CAD BIENNIO Z51253DAA6 BUONO D'ORDINE N. 139 DEL 09/10/2018-SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 31/10/2018 |
31/10/2018 | 31/10/2018 | 288,30 | |
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5302 D1/6 13/07/2018 |
ACQUISTO KIT DI TAVOLI Z51245AAFE BUONO D'ORDINE N 123 DEL 13/07/2018-SALDO FATTURA N. 167 DEL 20/09/2018 |
20/09/2018 | 20/09/2018 | 1.334,79 | |
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6373 D1/6 17/09/2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO OMU Z4C24EE87F BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 17/09/2018-SALDO FATTURA N. 11 DEL 03/10/2018 |
03/10/2018 | 03/10/2018 | 1.301,35 | |
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6626 D1/6 11/09/2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ZF424DDD02 BUONO D'ORDINE N. 130 DEL 11/09/2018-SALDO FATTURA N. 00534 DEL 29/09/2018 |
29/09/2018 | 29/09/2018 | 1.638,21 | |
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6648 D1/6 27/09/2018 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z622514B60 BUONO D'ORDINE N 135 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 28/09/2018 |
28/09/2018 | 28/09/2018 | 580,00 | |
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6651 D1/6 27/09/2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Z912515AFC BUONO D'ORDINE N. 136 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 28/09/2018 |
28/09/2018 | 28/09/2018 | 170,10 | |
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6651 D1/6 27/09/2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Z912515AFC BUONO D'ORDINE N. 136 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 28/09/2018 |
28/09/2018 | 28/09/2018 | 170,10 | |
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6462 D1/6 20/09/2018 |
ACQUISTO VOLANTINO OPEN DAY Z1B24FD25E BUONO D'ORDINE N.134 DEL 20/09/2018-SALDO FATTURA N. 24/PA DEL 28/09/2018 |
28/09/2018 | 28/09/2018 | 445,00 | |
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6653 D1/6 27/09/2018 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ZF2251608A BUONO D'ORDINE N. 137 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/09/2018 |
28/09/2018 | 28/09/2018 | 331,60 | |
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6129 D1/6 07/09/2018 |
ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TPSEE ZB824D5829 BUONO D'ORDINE N. 129 DEL 07/09/2018-SALDO FATTURA N. 0000043PA DEL 28/09/2018 |
28/09/2018 | 28/09/2018 | 70,40 | |
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6437 D1/6 19/09/2018 |
RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA Z9624F8E88 BUONO D'ORDINE N. 133 DEL 19/09/2018-SALDO FATTURA N. PA78 DEL 20/09/2018 |
20/09/2018 | 20/09/2018 | 1.800,00 | |
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6436 D1/6 19/09/2018 |
VOLO PER AMSTERDAM Z7A24F8CDE BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 19/09/2018-SALDO FATTURA N. P309 DEL 20/09/2018 |
20/09/2018 | 20/09/2018 | 175,00 | |
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6103 D1/6 06/09/2018 |
ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPER AMM.VE+IPERTESTO UNICO 2018/19 Z6A24D27AF |
06/09/2018 | 06/09/2018 | 260,00 | |
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5667 D1/6 30/07/2018 |
MANUTENZIONE TELEFONI Z0A2484920 INCARICO DEL 30/07/2018-SALDO FATTURA N. 10041 DEL 31/07/2018 |
31/07/2018 | 31/07/2018 | 706,60 | |
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5621 D1/6 27/07/2018 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO CAD BIENNIO Z552481BA6 BUONO D'ORDINEN. 128 DEL 27/07/2018-SALDO FATTURA N. 000101/FE DEL 30/07/2018 |
30/07/2018 | 30/07/2018 | 4.770,00 | |
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5594 D1/6 26/07/2018 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z35247D446 BUONO D'ORDINE N 127 DEL 26/07/2018 -SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 27/07/2018 |
27/07/2018 | 27/07/2018 | 574,00 | |
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5593 D1/6 26/07/2018 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Z83247D3BA BUONO D'ORDINE N. 126 DEL 26/07/2018-SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 27/07/2018 |
27/07/2018 | 27/07/2018 | 117,40 |