| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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3044 D1/6 09/05/2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO OMU Z7B237D613 BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 09/05/2018-SALDO FATTURA N. 18FIE1800007 DEL 30/05/2018 |
30/05/2018 | 30/05/2018 | 481,47 | |
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2841 D1/6 02/05/2018 |
ACQUISTO MAGLIETTE CON LOGO ISTITUTO Z0B236087B BUONO D'ORDINE N. 93 DEL 02/05/2018 -SALDO FATTURA N. 2/EL DEL 30/05/2018 |
30/05/2018 | 30/05/2018 | 3.763,00 | |
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2843 1/6 02/05/2018 |
ACQUISTO MAGLIETTE CON LOGO ISTITUTO Z012360BAB BUONO D'ORDINE N. 94 DEL 02/05/2018-SALDO FATTURA N. 3/EL DEL 30/05/2018 |
30/05/2018 | 30/05/2018 | 367,00 | |
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2370 D1/6 09/04/2018 |
TRASPORTO PER VISITA GUIDATA-PIANI RESINELLI Z9723153F6 BUONO D'ORDINE N. 69 DEL 09/04/2018-SALDO FATTURA N. FATTPA 71_18 DEL 30/04/2018 |
30/04/2018 | 30/04/2018 | 450,00 | |
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2415 D1/6 10/04/2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO TPSEE Z4C231C321 BUONO D'ORDINE N. 73 DEL 10/04/2018 -SALDO FATTURA N. 2018/V2/8020001 DEL 16/05/2018 |
16/05/2018 | 16/05/2018 | 1.571,37 | |
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3945 D1/6 30/05/2018 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE ZC323CD07B BUONO D'ORDINE N. 109 DEL 30/05/2018- SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 31/05/2018 |
31/05/2018 | 31/05/2018 | 638,00 | |
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3943 D1/6 30/05/2018 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Z7323CCC91 BUONO D'ORDINE N. 108 DEL 30/05/2018 -SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 31/05/2018 |
31/05/2018 | 31/05/2018 | 300,00 | |
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3717 D1/6 25/05/2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Z0E23BC608 BUONO D'ORDINE N. 107 DEL 25/05/2018- SALD FATTURA N. 11/PA DEL 30/05/2018 |
30/05/2018 | 30/05/2018 | 306,93 | |
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3085 D1/6 10/05/2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ALTERNANZA Z68238205F BUONO D'ORDINE N. 104 DEL 10/05/2018-N. 2/E/2018 DEL 16/05/2018 SALDO FATTURA |
16/05/2018 | 16/05/2018 | 600,00 | |
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2912 D1/6 04/05/2018 |
PACKET LUNCH PER GARA INFORMATICA Z13236CDC0 BUONO D'ORDINE N. 96 DEL 04/05/2018- SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 12/05/2018 |
12/05/2018 | 12/05/2018 | 371,00 | |
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2820D1/6 27/04/2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO TPSEE ZE5235C8AE BUONO D'ORDINE N. 92 DEL 27/04/2018 -SALDO FATTURA N. 189001 DEL 17/05/2018 |
17/05/2018 | 17/05/2018 | 1.011,12 | |
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2779 D1/6 26/04/2018 |
TRASPORTO PER VIAGGIO IN VAL D'AOSTA ZB72355D2D BUONO D'ORDINE N. 89 DEL 26/04/2018- SALDO FATTURA N. 252/P DEL 17/05/2018 |
17/05/2018 | 17/05/2018 | 1.040,00 | |
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2733 D1/6 23/04/2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER AREA DI PROGETTO Z1E234A7BB BUONO D'ORDINE N. 86 DEL 23.04.2018-SALDO FATTURA N. 3-2018/E DEL 30.05.2018 |
30/05/2018 | 30/05/2018 | 712,11 | |
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1963 D1/6 20/03/2018 |
SALDO CAMBIO NOME VOLO PER AMSTERDAM ZF422D86E9 BUONO D'ORDINE N. 63 DEL 20.03.2018 -SALDO FATTURA N. P259 DEL 20.04.2018 |
20/04/2018 | 20/04/2018 | 290,00 | |
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1545 D1/6 05/03/2018 |
ACQUISTO MONITOR Z04229DD9B BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 05/03/2018 FATTURA N. 20/PA DEL 16/03/2018 |
16/03/2018 | 16/03/2018 | 675,00 | |
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914 D1/6 08/02/2018 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER PORTO-VOLO Z3A2231024 BUONO D'ORDINE N. 23 DEL 08/02/2018-FATTURA N. P060 DEL 09/02/2018 |
09/02/2018 | 09/02/2018 | 1.805,00 | |
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727 D1/6 01/02/2018 |
BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE Z9521FB34E BUONO D'ORDINE N. 17 DEL 01/02/2018-FATTURA N. 20183013 DEL 07/02/2018 |
07/02/2018 | 07/02/2018 | 698,18 | |
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688 D1/6 31/01/2018 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO-VOLO Z5C21F6436 BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 31/01/2018-FATTURA N.P043 DEL 31/01/2018 |
31/01/2018 | 31/01/2018 | 4.440,00 | |
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627 D1/6 30/01/2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ZCF21EE45F BUONO D'ORDINE N. 14 DEL 30/01/2017-FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2018 |
31/01/2018 | 31/01/2018 | 215,66 | |
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594 D1/6 29/01/2018 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z8B21EABCE BUONO D'ORDINE N. 13 DEL 29/01/2018-FATTURA N. 1/PA DEL 31/01/2018 |
31/01/2018 | 31/01/2018 | 532,00 |