| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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6655 D1/6 05/10/2017 |
ISCRIZIONE CORSO MATHUP ZD5202C27C BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 05/10/2017-SALDO FATTURA N. 141 DEL 06/10/2017 |
06/10/2017 | 06/10/2017 | 614,75 | |
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6384 D1/6 27/09/2017 |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z1D20100DC BUONO D'ORDINE N. 125 DEL 27/09/2017-SALDO FATTURA N. 96/OA DEL 29/09/2017 |
29/09/2017 | 29/09/2017 | 597,00 | |
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6369 D1/6 27/09/2017 |
ACQUISTO VOLANTINO OPEN DAY ZF8200F15F BUONO D'ORDINE N, 124 DEL 27/09/2017- SALDO FATTURA N 95/PA DEL 29/09/2017 |
29/09/2017 | 29/09/2017 | 360,00 | |
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6166 D1/6 20/09/2017 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE-ORARIO FACILE ZD91FF5EDE BUONO D'ORDINE N. 122 DEL 20/09/2017-SALDO FATTURA N. 114 DEL 21/09/2017 |
21/09/2017 | 21/09/2017 | 250,00 | |
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5904 D1/6 11/09/2017 |
TRASPORTO PER VISITA GUIDATA Z2D1FD9A98 BUONO D'ORDINE N. 121 DEL 11/09/2017-SALDO FATTURA N. 307 DEL 27/09/2017 |
27/09/2017 | 27/09/2017 | 54,55 | |
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5903 D1/6 11/09/2017 |
TRASPORTO PER VISITA GUIDATA Z1E1FD9A79 BUONO D'ORDINE 120 DEL 11/09/2017-SALDO FATTURA N.309 DEL 27/09/2017 |
27/09/2017 | 27/09/2017 | 54,55 | |
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5902 D1/6 11/09/2017 |
TRASPORTO PER VISITA GUIDATA Z711FD9A4B BUONO D'ORDINE 119 DEL 11/09/2017- SALDO FATTURA N, 304 DEL 22/09/2017 |
22/09/2017 | 22/09/2017 | 54,55 | |
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5901 D1/6 11/09/2017 |
TRASPORTO PER VISITA GUIDATA Z0A1FD99FC BUONO D'ORDINE 118 DEL 11/09/2017- SALDO FATTURA N. 303 DEL 21/09/2017 |
21/09/2017 | 21/09/2017 | 54,55 | |
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5253 D1/6 21/07/2017 |
ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI Z1F1F6F3AB BUONO D'ORDINE N. 114 DEL 21/07/2017 - SALDO FATTURA N. E826 DEL 30/09/2017 |
30/09/2017 | 30/09/2017 | 1.425,00 | |
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5737 D1/6 05/09/2017 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE DIDATTICO ZDC1FC8C17 BUONO D'ORDINE 117 DEL 05/09/2017-SALDO FATTURA N. 2017271 DEL 08/09/2017 |
08/09/2017 | 08/09/2017 | 1.546,00 | |
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5730D1/6 05/09/2017 |
RINNOVO PROTOCOLLO DI INTESA Z031FC77D7 BUONO D'ORDINE N. 116 DEL 05/09/2017 -SALDO FATTURA N. PA65 DEL 05/09/2017 |
05/09/2017 | 05/09/2017 | 1.800,00 | |
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5352 D1/6 28/07/2017 |
ACQUISTO TONER -CARTUCCE E CINGHIA PER STAMPANTI ZF01F81A41 BUONO D'ORDINE N.115 DEL 28/07/2017 -SALDO FATTURA N. 92/PA DEL 31/07/2017 |
31/07/2017 | 31/07/2017 | 593,00 | |
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4631 D1/6 28/06/2017 |
ACQUISTO SERVER PER PRESIDENZA Z621F2ABEA BUONO D'ORDINE N.113 DEL 28/06/2017-SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 31/07/2017 |
31/07/2017 | 31/07/2017 | 2.612,00 | |
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4355 D1/6 20/06/2017 |
ACQUISTO UNIFI SECURITY GATEWAY PRO Z321F0F479 BUONO D'ORDINE N. 112 DEL 20/06/2017 -SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 31/07/2017 |
31/07/2017 | 31/07/2017 | 365,00 | |
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4167 D1/6 14/06/2017 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Z211F089EC BUONO D'ORDINE N. 111 DEL 14/06/2017 -SALDO FATTURA N.000358 DEL 19/06/2017 |
19/06/2017 | 19/06/2017 | 1.636,32 | |
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4163 D1/6 14/06/2017 |
ACQUISTO CANCELLERIA ZD01EFF113 BUONO D'ORDINE 110 DEL 14.06.2017-SALDO FATTURA N. 90/PA DEL 16.06.2017 |
16/06/2017 | 16/06/2017 | 124,50 | |
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4159 D1/6 14/06/2017 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO ZAB1EFE429 BUONO D'ORDINE 109 DEL 14/06/2017- SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 16/06/2017 |
16/06/2017 | 16/06/2017 | 430,50 | |
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4158 D1/6 14/06/2017 |
ACQUISTO CARTUCCE TONER TAMBURO PER STAMPANTI Z7D1EFDF9B BUONO D'ORDINE 108 DEL 14/06/2017-SALDO FATTURA N, 88/PA DEL 16/06/2017 |
16/06/2017 | 16/06/2017 | 1.565,00 | |
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3883 D1/6 08/06/2017 |
NOLEGGIO IMPIANTI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 10/06/2017 Z261EED114 BUONO D'ORDINE N. 107 DEL 08/06/2017 -SALDO FATTURA N. PAM11 DEL 11/06/2017 |
11/06/2017 | 11/06/2017 | 460,00 | |
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3878 D1/6 08/06/2017 |
SERVIZIO APERITIVO Z201EEBECB BUONO D'ORDINE N. 106 DEL 08/06/2017- SALDO FATTURA N. 6/4 DEL 10/06/2017 |
10/06/2017 | 10/06/2017 | 900,00 |